天智航国内骨科手术机器人行业的领军企业

年4月1日,上交所科创板股票上市委员会年第11次审议会议召开,审议结果显示,同意北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“天智航”)首发上市。这是年第13家过会的科创板企业。天智航本次发行的保荐机构为中信建投证券。这是中信建投证券今年保荐过会的第1单科创板项目。天智航此次拟登陆上交所科创板,发行股票数量不超过万股,占发行后总股本的比例不低于10%。天智航此次拟募集资金4.52亿元。今年以来,北京共新增科创板企业5家。截至目前,北京地区在科创板企业受理数量、问询数量、上市数量及首发融资总额等4项指标的排名中,均居全国第一。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条,发行人选择上市审核规则规定的第二套上市标准,即:预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。

天智航年的营业收入为22,.42万元,年、年和年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为32.77%,预计市值不低于人民币15亿元。因此,天智航符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的第二套上市标准。企业简介天智航是国内骨科手术机器人行业的领军企业,始终专注于骨科手术导航定位机器人的研发、生产、销售和服务。天智航致力于推动手术辅助机器人在临床中的应用和普及,帮助医生更为精准、高效、安全的开展手术,改善患者生活质量,从而引领骨科手术进入机器人智能辅助时代。发行人以骨科手术导航定位机器人为核心产品,为医疗机构提供的产品和服务主要涵盖骨科手术导航定位机器人、手术中心专业工程、配套设备与耗材、技术服务四个方面。1、天智航的骨科手术导航定位机器人产品,是首家获得CFDA核发的第三类医疗器械注册证的“骨科机器人导航定位系统”;2、天智航第三代产品于年11月获得CFDA核发的第三类医疗器械注册证,该产品各项性能指标达到国际同类产品水平;3、国家卫健委认定“天智航已研发生产出第三代骨科手术机器人产品,在高难骨科手术自动导航技术上成功实现从跟跑并跑迈向领跑”;4、天智航的产品是经国家科技部认定的《创新医疗器械产品目录()》中治疗设备及器械类唯一的“国际原创”产品;5、在国际范围内,天智航参与编制了关于手术机器人性能与安全基本要求的国际标准;6、在我国,天智航是“国家机器人标准化总体组”成员单位,参与编制了骨科机器人手术临床指南和诊疗规范,并参与制定了相关国家标准。天智航填补A股“空白”,依靠研发打造技术优势目前A股尚无专业从事研发、生产骨科手术导航定位机器人业务的上市公司,天智航成功上市后将填补A股空白。据披露,年至年,天智航骨科手术导航定位机器人实现销售收入5,.22万元、9,.42万元、21,.93万元,年均复合增长率达到96.29%,增长速度十分迅猛。目前因骨科手术导航定位机器人处于市场导入期,累计确认77台骨科手术导航定位机器人的销售收入,已在全国74家医疗机构开展临床应用,在国内骨科手术机器人领域中的销售数量和手术量处于第一位。据国家骨科手术机器人应用中心信息管理系统已录入的信息统计,截止年末,发行人的产品已累计实施5,例手术。年一季度预计业绩情况经初步测算,天智航预计年一季度营业收入、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,.23万元至2,.02万元、-1,.65万元至-1,.72万元、-1,.13万元和-1,.20万元;年一季度上述财务指标未经审计的金额分别为1,.79万元、-2,.95万元和-2,.98万元。公司预计年一季度营业收入较小、扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润均为负,主要原因是:1)公司骨科手术导航定位机器人尚处于市场推广阶段,营业收入呈现出季节性;2)公司不断加大研发力度、市场开拓力度以及扩张业务和人员规模等,期间费用高处于较高水平;3)此外,公司实行员工股票期权激励计划,需计提部分股份支付费用。新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响年末至年初,我国发生新型冠状病毒肺炎(COVID-19)重大传染性疫情,为应对该重大疫情,各地政府采取了封城、相关人员隔离、推迟复工日期、向疫情严重地区大规模派遣医疗人员等举措。公司核心产品骨科导航定位骨科手术机器人的最终用户为医疗机构,本次新冠疫情对公司的生产经营影响主要体现在以下几个方面:(1)销售拓展及装机验收延迟。疫情延缓了销售拓展计划并延缓了装机验收进程,延迟收入确认和货款回收进而导致公司一季度销售收入无法实现预计目标,若本次疫情未能迅速控制解决,会对公司年销售带来不利影响。(2)患者使用设备的频率大幅下降。新型冠状病毒引发肺炎疫情爆发以来,各医院将主要精力集中于对新型冠状病毒肺炎病人的收治及防疫工作,减少了对其他病患治疗的医疗资源投入。同时,其他病患为减少感染新型冠状病毒肺炎的风险,减少了就医频次。(3)医院的场地培训业务。公司严格落实了北京市人民政府关于疫情防控工作的通知和要求,目前已经全面复工复产。机械臂和光学跟踪相机等主要原材料库存能够满足在手订单需求,虽主要供应商不属于疫情高发地区,但受物流影响存在延迟交货的问题,如果未来公司订单增加,则可能存在因原材料供应不及时出现公司产品交货延迟的情形。


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